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鄂尔多斯市司法局2018年度部门预算公开报告

来源:司法局 作者:司法局 发布时间:2018-05-20 10:51

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、2018财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

   (一)贯彻执行国家、自治区有关司法行政工作的法律法规和方针、政策,研究拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。 

   (二)制定全市法律宣传和普及法律常识规划并组织实施,指导各旗区、各行业、基层法制宣传和依法治理工作。 

   (三)管理和指导全市律师、公证工作,指导全市律师协会和公证员协会的工作。 

   (四)管理和指导全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作,参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。 

   (五)管理和指导全市法律援助工作。 

   (六)管理和指导全市社区矫正工作。 

   (七)负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。

   (八)负责并组织实施全市国家司法考试的考务工作 

   (九)组织和协调处理全市重大疑难矛盾纠纷的调解工作。

   (十)指导全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助旗区管理司法局领导干部。 

   (十一)管理局机关的计划、财务工作和全市司法行政系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资的装备,指导全市司法行政系统计划、财务工作。 

(十二)承办市人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

市司法局内设科室13个: 

   (一)政治部 指导司法行政系统队伍建设,按照权限承担机关及所属单位干部管理工作,考核协管干部并提出任免、交流意见;负责机关和直属单位的人事、工资、机构编制等工作。指导全市司法行政系统思想政治教育和宣传工作;协助有关部门承担司法行政系统的立功创模、表彰奖励工作;承担司法行政系统政治理论和业务培训工作;承担全市司法行政对外宣传工作。承担司法行政系统人民警察警衔管理工作,承担司法行政系统警务督察工作;指导司法行政系统警体训练工作。 

   (二)办公室 研究拟订全市司法行政工作的年度计划和中长期发展规划并组织实施;负责机关文电、会务、机要、档案、统计、保密和信访工作;指导全市司法行政通信信息技术网络建设工作,协助局领导处理机关日常工作,协调机关政务工作。 

   (三)计财装备科  编制机关的经费预算、决算、基层投资及装备计划;管理监督局机关经费和国有资产,管理全市司法行政系统的枪支、弹药、警械器具、警用车辆等物资装备;管理监狱人民警察和司法所工作人员被装等。 

   (四)法制宣传科 拟定全市普法和治理工作规划并组织实施,指导检查法制宣传、依法治理工作;指导全市法律法规及专项法制宣传工作和全市法制宣传报道工作。 

   (五)律师公证管理科 指导监督律师、公证法律法规和政策的执行工作;承担全市律师、律师事务所、公证机构、公证员的指导监督工作;承担企事业单位法律顾问的指导和监督工作;承办任命公证员的具体工作;指导市律师协会和公证协会的工作。 

   (六)基层工作管理科 指导监督基层司法所、基层法律服务、人民调解工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;指导监督刑满释放人员和解除劳动教养人员帮教安置工作。 

   (七)信息监控指挥中心 负责拟订全市司法行政信息化建设总体规划;指导全市司法行政信息技术网络研究、建设、组织推广应用工作;承担全市司法行政系统报警、信息、应急指挥和协调工作。

   (八)法规教育科 指导全市司法行政系统行政复议和行政应诉工作;负责机关规范性文件的审核工作和行政处罚的听证工作;组织、指导全市司法行政系统执法监督检查工作;指导全市司法行政法制工作;负责仲裁机构的登记管理工作。 

   (九)司法鉴定管理科 拟定全市司法鉴定工作发展规划并组织实施;负责全市司法鉴定机构和司法鉴定人的审核登记、名册编制和公告等监督管理工作;受理有关司法鉴定的投诉和承办调查处理司法鉴定机构、司法鉴定人违法违纪行为。 

   (十)司法考试科 贯彻落实国家司法考试政策、规定的办法和措施并组织实施;组织国家司法考试考务工作;承担国家法律职业资格证书的审核呈报工作,承担对取得职业资格证书人员的管理工作;指导全市司法考试信息化建设工作。 

   (十一)社区矫正管理支队 承担监督检查全市社区矫正法律法规和政策的执行工作;拟订全市社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施;监督管理对全市社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作;指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。 

   (十二)重大疑难矛盾纠纷调处工作领导小组办公室 组织研究制定全市社会矛盾纠纷调解工作计划和工作制度;搞好矛盾纠纷分析预测,制定重大矛盾纠纷、群体性事件和突发性事件应急处置预案;做好矛盾纠纷非诉讼调解、分流处理和督查回访工作;监督和指导全市医疗纠纷的调解工作;统一受理由信访部门移交、单位调委会调解不了的矛盾纠纷;对各级矛盾纠纷排查调处工作进行检查指导,提出奖惩建议,及时向上级报告重大社会矛盾和难点热点纠纷情况。 

   (十三)离退休人员管理科 负责机关及所属事业单位和监狱上划后离退休人员的管理和服务工作。 

第二部分  2018年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1884万元,比2017年预算增加538万元,增长39.97%,增加主要是由于一是人员增加,二是项目支出加大

支出预算1884万元,比2017年预算增加538万元,增长39.97%,增加主要是由于由于一是人员增加,二是项目支出加大

(一)、2018年部门预算收入情况说明

部门预算收入1884万元,其中:一般公共预算拨款收1884万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2018年部门预算支出情况说明

部门预算支出1884万元,其中:基本支出1729万元,占比91.77%;项目支出155万元,占比8.23%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于人员经费支出,机构运转及项目支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1884万元,包括:一般公共预算财政拨款1884万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类1884万元,比上年预算数增加538万元。主要用于用于经常性支出和专项支出,优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出

三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算42.32万元,比上年减少2.78万元,下降6.16%。其中,"三公"经费里的公务用车费和公务接待费较上年有所下降:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费1.3万元,比上年预算数减少1万元,下降43.48%,其中市司法局本级1万元,市法律援助中心0.3万元,减少的主要原因是我市进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费41.02万元,比上年预算1.78万元,下降4.16%。其中,市司法局本级32.7802万元,市法律援助中心8.22万元,减少的原因主要是按照中央和自治区及市委、政府厉行勤俭节约,反对铺张浪费的一系列政策规定,大力压缩公务用车费用的支出。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算180.83万元,比上年增加31.41万元,增长21.02%主要原因是人员增加,各项开支加大

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

单位的政府性基金支出预算为“0”,已公开空表,我单位2018年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

    一、转移支付情况说明

    根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达公安和司法系统2018年中央和自治区政法转移支付资金的通知精神》,市财政向我局下达2018年中央和自治区政法转移支付资金106万元,其中办案费64万元,装备费42万元

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位无重点项目。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆11辆, 其中:勘察车2辆。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  2018年部门预算公开表

附表1-表8

附件:2018年司法局预算及三公经费公开.xls

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