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鄂尔多斯市司法局2019年度部门预算公开

来源:市司法局 作者:市司法局 发布时间:2019-03-20 17:00

部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2019 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
三、转移支付情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019 年部门预算公开表
一、2019 财政拨款收支预算总表
二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
(一)鄂尔多斯市司法局主要职责
(1)贯彻执行国家、自治区有关司法行政工作的法律法规
和方针、政策,研究拟订全市司法行政工作的中长期规划和年
度计划并组织实施。
(2)制定全市法律宣传和普及法律常识规划并组织实施,
指导各旗区、各行业、基层法制宣传和依法治理工作。
(3)管理和指导全市律师、公证工作,指导全市律师协会
和公证员协会的工作。
(4)管理和指导全市基层司法所建设和人民调解、基层法
律服务和安置帮教工作,参与人民陪审员的选任、培训和考核
工作。
(5)管理和指导全市法律援助工作。
(6)管理和指导全市社区矫正工作。
(7)负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。
(8)负责并组织实施全市国家司法考试的考务工作
(9)组织和协调处理全市重大疑难矛盾纠纷的调解工作。
(10)指导全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建
设;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助
旗区管理司法局领导干部。
(11)管理局机关的计划、财务工作和全市司法行政系统
的枪支、弹药、服装、车辆等物资的装备,指导全市司法行政
系统计划、财务工作。
(12)承办市人民政府和上级司法行政部门交办的其他事
项。
(二)鄂尔多斯市法律援助中心主要职责
法律援助中心维护公民基本权力,为广大弱势群体提供无
偿法律援助服务。承担为经济困难或特殊案件的当事人提供法
律援助工作,指导协调辖区范围内的法律援助工作,受理援助
范围和对象的法律事项。
(三)鄂尔多斯市法学教育培训中心主要职责
法学教育培训中心承担全市司法行政系统各类培训教育职
能,承办全市普法依法治理培训教育工作。
二、机构设置情况
鄂尔多斯市司法局部门预算包括:市司法局及所属事业单
位预算。
(一)部门机构及人员基本情况
市司法局本级及下设独立预算单位共有 3 个,其中:财政
拨款的行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,事
业单位 1 个。
市司法局 2019 年部门预算共 3 个,分别为鄂尔多斯市司法
局,鄂尔多斯市法学教育培训中心,鄂尔多斯市法律援助中心。
人员编制 56 人,(其中:行政编制 49 人,行政工勤编制
3 人,事业编制 7 人)。截止 2018 年 12 月底,在职人员 53 人
(行政人员 41 人,行政工勤人员 7 人,事业人员 5 人)。
第二部分 2019 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 2071 万元,比上年预算增加 187 万元,增长
9.93%,增加主要是由于一是人员增加,二是项目支出加大。
支出预算 2071 万元,比上年预算增加 187 万元,增长
9.93%,增加主要是由于一是人员增加,二是项目支出加大。
(一)、2019 年部门预算收入情况说明
部门预算收入 2071 万元,其中:一般公共预算拨款收入
2071 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比
0%;事业收入 0 万元,占比 0%;事业单位经营收入 0 万元,占
比 0%;,其他收入 0 万元,占比 0%;上年结转 0 万元,占比
0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0%。
(二)、2019 年部门预算支出情况说明
部门预算支出 2071 万元,其中:基本支出 1886 万元,占
比 91.07%;项目支出 185 万元,占比 8.93%;事业单位经营支
出 0 万元,占比 0%。
主要用于人员经费支出,机构运转及项目支出等支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 2071 万元,包括:一般公共预算财政拨
款 2071 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0
万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。
2、社会保障和就业类 815.94 万元,其中社会保障和就业
类 731 万元,住房保障类 84.94 万元。比上年预算数增加 2.17
万元。主要用于社会保障和就业支出及住房保障支出。
3、公共安全支出类 1209.76 万元,比上年预算数增加
198.18 万元,主要用机构运转的正常支出。
4、医疗卫生与计划生育类 46 万元,比上年预算数减少
12.55 万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出。
三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 42.22 万元,比上年减少
0.1 万元,下降 0.23%。其中:
1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)
0 万元,增长(下降)0%。
2、公务接待费 8.3 万元,比上年预算数增加 7 万元,增加
538.46%,其中市司法局本级 3 万元,市法律援助中心 5.3 万元。
3、公务用车购置及运行维护费 33.92 万元,比上年预算减
少 7.1 万元,下降 17.31%。其中,公务用车购置 0 万元,比
上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;公务用车运
行维护费 33.92 万元,比上年预算减少 7.1 万元,下降 17.31%。
减少主要是按照中央和自治区及市委、政府厉行勤俭节约,反
对铺张浪费的一系列政策规定,大力压缩公务用车费用的支
出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019 年,我单位机关运行经费财政拨款预算 211.25 万元,
比上年增加 30.42 万元,增加 16.82%。主要原因是人员增加, 各项开支加大。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万
元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
单位的政府性基金支出预算为“0”,已公开空表,我单位
2018 年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
根据 2019 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目
标进行公开。2019 年,填报绩效目标的预算项目 10 个,公开
绩效目标 10 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报
绩效目标的项目支出预算 185 万元,占全部项目支出预算的
100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至 2018 年末,共有车辆 12 辆, 其中勘察车 1 辆。
三、转移支付情况说明
根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达公安和司法系统
2019 年中央和自治区政法转移支付资金的通知精神》,市财政
向我局下达 2019 年中央和自治区政法转移支付资金 106 万元,
其中办案费 64 万元,装备费 42 万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、
“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是
指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当
年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余
资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金
(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年
度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作
任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,
是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经
费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位
开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及
为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单
位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、
战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李佩 联系电话:8588317
第六部分 2019 年部门预算公开表
详见附表:部门预算公开 8 张表,项目支出绩效目标表

附件:2019年司法局预算公开(8张表).pdf
附件:项目支出绩效目标表.zip

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